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价格服务六安市发展和改革委员会（六安市粮食和物资储备局）2020年度部门决算
六安市发展和改革委员会2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 六安市发展和改革委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市发展和改革委员会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
六安市发展和改革委员会2020年度部门决算情况
第一部分 六安市发展和改革委员会概况
一、部门职责
根据（六办〔2019〕42号）文件规定，六安市发展和改革委员会（六安市粮食和物资储备局）部门主要职责是：
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。
（二）贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。
（三）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（四）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策，金融政策和土地政策。
（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。承担推进供给侧结构性改革有关工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。承担推进优化营商环境有关工作。
（六）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。承担外债管理有关工作。
（七）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制全市重点项目计划和市本级政府性投资项目计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推动全市实施长江三角洲区域一体化发展、长江经济带发展等国家重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区、贫困地区和其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈、易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
（九）贯彻执行国家和省能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章。拟订全市能源发展规划和计划，统筹与国民经济发展规划和计划的衔接平衡。承担全市能源行业监测分析、预测预警，发布能源信息。推进能源体制改革，研究和协调能源发展和改革中的问题。按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目。负责电力工业管理，承担电力生产安全管理有关工作，监管电力安全生产、电力设施和电能保护。依法主管石油天然气长输管道保护工作。
（十）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策措施。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势。拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（十一）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，组织重大技术装备攻关工程，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十二）跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建。负责重要商品总量平衡和宏观调控。
（十三）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
（十四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。
（十六）承担中部崛起、大别山革命老区振兴、皖江示范区建设、长江经济带、长江三角洲区域一体化发展以及合肥都市圈建设、加快皖北发展有关工作。
（十七）贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，拟订相关地方标准和技术规范并组织实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
（十八）研究提出全市重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
（十九）管理粮食、棉花和食糖储备，负责市级储备粮棉行政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家和省政策性粮食购销工作，保障军粮供给。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。
（二十）负责全市粮食流通、加工行业的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。
（二十一）根据储备总体发展规划，统一负责全市储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。
（二十二）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。
（二十三）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
（二十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市发展和改革委员会2020年度部门决算包括：单位本级决算和委属事业单位决算，与预算比较无变化。
纳入六安市发展和改革委员会2020年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市发展和改革委员会（六安市粮食和物资储备局）本级 |
|
2 |
六安市价格认证中心 |
|
3 |
六安市发改委节能监察中心 |
|
4 |
六安市发展研究院 |
|
5 |
六安市粮食执法支队 |
|
6 |
六安市公共信用服务中心 |
本部门下属六安市价格认证中心等6个二级单位均因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入委机关统一编制，特此说明。
第二部分 六安市发展和改革委员会2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|||
|
部门：六安市发展和改革委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
栏 次 |
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3370.19 |
一、一般公共服务支出 |
2,389.31 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
3.14 |
|||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
762.55 |
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|||
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
85.86 |
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
102.63 |
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
981.74 |
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
3370.19 |
本年支出合计 |
4,325.22 |
|||
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|||
|
年初结转和结余 |
13,769.22 |
年末结转和结余 |
12,814.20 |
|||
|
|
|
|
0.00 |
|||
|
总计 |
17,139.42 |
总计 |
17,139.42 |
|||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：六安市发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,370.19 |
3,370.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,345.03 |
2,345.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,345.03 |
2,345.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010401 |
行政运行 |
1,269.54 |
1,269.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
553.39 |
553.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010408 |
物价管理 |
40.66 |
40.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010450 |
事业运行 |
32.02 |
32.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
449.42 |
449.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
359.00 |
359.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
359.00 |
359.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
359.00 |
359.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.86 |
85.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.86 |
85.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.27 |
85.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
102.63 |
102.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
102.63 |
102.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
102.63 |
102.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
474.54 |
474.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22201 |
粮油事务 |
474.54 |
474.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2220101 |
行政运行 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2220107 |
国家粮油差价补贴 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2220150 |
事业运行 |
81.58 |
81.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
378.20 |
378.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：六安市发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,325.22 |
1,613.53 |
2,711.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,389.31 |
1,342.70 |
1,046.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,389.31 |
1,342.70 |
1,046.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010401 |
行政运行 |
1,283.10 |
1,283.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
542.39 |
0.00 |
542.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010408 |
物价管理 |
40.66 |
27.59 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010450 |
事业运行 |
32.02 |
32.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
491.14 |
0.00 |
491.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
762.55 |
0.00 |
762.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
762.55 |
0.00 |
762.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
762.55 |
0.00 |
762.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.86 |
85.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.86 |
85.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.27 |
85.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
102.63 |
102.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
102.63 |
102.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
102.63 |
102.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
981.74 |
82.34 |
899.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22201 |
粮油事务 |
479.24 |
82.34 |
396.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2220101 |
行政运行 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2220107 |
国家粮油差价补贴 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2220150 |
事业运行 |
81.58 |
81.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
378.20 |
0.00 |
378.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22202 |
物资事务 |
502.50 |
0.00 |
502.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2220299 |
其他物资事务支出 |
502.50 |
0.00 |
502.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门：六安市发展和改革委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,370.19 |
一、一般公共服务支出 |
2,389.31 |
2,389.31 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
762.55 |
762.55 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
85.86 |
85.86 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
102.63 |
102.63 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
981.74 |
981.74 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
3,370.19 |
本年支出合计 |
4,325.22 |
4,325.22 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13,769.22 |
年末财政拨款结转和结余 |
12,814.20 |
12,814.20 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
13,769.22 |
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
17,139.42 |
总计 |
17,139.42 |
17,139.42 |
17,139.42 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：六安市发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
13,769.22 |
489.67 |
13,279.55 |
3,370.19 |
1,599.98 |
1,770.22 |
4,325.22 |
1,613.53 |
2,711.69 |
12,814.20 |
476.11 |
12,338.08 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,165.73 |
363.22 |
7,802.51 |
2,345.03 |
1,329.15 |
1,015.88 |
2,389.31 |
1,342.70 |
1,046.60 |
8,121.45 |
349.66 |
7,771.79 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
847.48 |
363.22 |
484.26 |
2,345.03 |
1,329.15 |
1,015.88 |
2,389.31 |
1,342.70 |
1,046.60 |
803.20 |
349.66 |
453.54 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
36.50 |
36.50 |
0.00 |
1,269.54 |
1,269.54 |
0.00 |
1,283.10 |
1,283.10 |
0.00 |
22.95 |
22.95 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
74.95 |
0.00 |
74.95 |
553.39 |
0.00 |
553.39 |
542.39 |
0.00 |
542.39 |
85.95 |
0.00 |
85.95 |
0.00 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
32.49 |
0.00 |
32.49 |
40.66 |
27.59 |
13.08 |
40.66 |
27.59 |
13.08 |
32.49 |
0.00 |
32.49 |
0.00 |
||
|
2010450 |
事业运行 |
327.32 |
326.71 |
0.60 |
32.02 |
32.02 |
0.00 |
32.02 |
32.02 |
0.00 |
327.32 |
326.71 |
0.60 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
376.22 |
0.00 |
376.22 |
449.42 |
0.00 |
449.42 |
491.14 |
0.00 |
491.14 |
334.50 |
0.00 |
334.50 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
7,308.25 |
0.00 |
7,308.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,308.25 |
0.00 |
7,308.25 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
7,308.25 |
0.00 |
7,308.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,308.25 |
0.00 |
7,308.25 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
4,843.20 |
0.00 |
4,843.20 |
359.00 |
0.00 |
359.00 |
762.55 |
0.00 |
762.55 |
4,439.65 |
0.00 |
4,439.65 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
4,843.20 |
0.00 |
4,843.20 |
359.00 |
0.00 |
359.00 |
762.55 |
0.00 |
762.55 |
4,439.65 |
0.00 |
4,439.65 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
4,843.20 |
0.00 |
4,843.20 |
359.00 |
0.00 |
359.00 |
762.55 |
0.00 |
762.55 |
4,439.65 |
0.00 |
4,439.65 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.23 |
79.23 |
0.00 |
85.86 |
85.86 |
0.00 |
85.86 |
85.86 |
0.00 |
79.23 |
79.23 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.23 |
79.23 |
0.00 |
85.86 |
85.86 |
0.00 |
85.86 |
85.86 |
0.00 |
79.23 |
79.23 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.69 |
78.69 |
0.00 |
85.27 |
85.27 |
0.00 |
85.27 |
85.27 |
0.00 |
78.69 |
78.69 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
124.82 |
0.00 |
124.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.82 |
0.00 |
124.82 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
124.82 |
0.00 |
124.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.82 |
0.00 |
124.82 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
124.82 |
0.00 |
124.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.82 |
0.00 |
124.82 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
47.22 |
47.22 |
0.00 |
102.63 |
102.63 |
0.00 |
102.63 |
102.63 |
0.00 |
47.22 |
47.22 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.22 |
47.22 |
0.00 |
102.63 |
102.63 |
0.00 |
102.63 |
102.63 |
0.00 |
47.22 |
47.22 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.22 |
47.22 |
0.00 |
102.63 |
102.63 |
0.00 |
102.63 |
102.63 |
0.00 |
47.22 |
47.22 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
509.03 |
0.00 |
509.03 |
474.54 |
82.34 |
392.20 |
981.74 |
82.34 |
899.40 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油事务 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
474.54 |
82.34 |
392.20 |
479.24 |
82.34 |
396.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220107 |
国家粮油差价补贴 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.58 |
81.58 |
0.00 |
81.58 |
81.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378.20 |
0.00 |
378.20 |
378.20 |
0.00 |
378.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22202 |
物资事务 |
504.33 |
0.00 |
504.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
502.50 |
0.00 |
502.50 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
||
|
2220299 |
其他物资事务支出 |
504.33 |
0.00 |
504.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
502.50 |
0.00 |
502.50 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
|
部门：六安市发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,148.83 |
302 |
商品和服务支出 |
149.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
340.36 |
30201 |
办公费 |
56.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
142.64 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
315.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
26.69 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
43.49 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
85.27 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.59 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.64 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
102.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.45 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
314.90 |
30215 |
会议费 |
2.22 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
40.22 |
30216 |
培训费 |
0.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
3.26 |
30217 |
公务接待费 |
15.78 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
8.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.08 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.74 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
254.73 |
30229 |
福利费 |
0.18 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.96 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
46.84 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
2.47 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||
|
人员经费合计 |
1463.73 |
公用经费合计 |
149.80 |
|||||||||
|
|
||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：六安市发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、六安市发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||
|
部门：六安市发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、六安市发展和改革委员会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。
第三部分 六安市发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计17139.42万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计17139.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少1515.06万元，下降8.12%，主要原因：救灾物资储备库建设资金于2019年支出完毕。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3370.19万元，其中：财政拨款收入3370.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计4325.22万元，其中：基本支出1613.53万元，占37.31%；项目支出2711.69万元，占62.69%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计17139.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计17139.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少965.06万元，下降5.33%，主要原因：2019年救灾物资储备库建设资金中其他收入安排550万元，于当年完成支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款收入3370.19万元，占本年收入的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入减少179.81万元，下降5.07%。主要原因受疫情影响经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4325.22万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加539.54万元，增长14.25%。主要原因结转结余资金使用增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4325.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2389.31万元，占55.24%;教育（类）支出3.14万元，占0.07%；科学技术（类）支出762.55万元，占17.63%；社会保障和就业（类）支出85.86万元，占1.99%；住房保障（类）支出102.63万元，占2.37%；粮油物资储备（类）支出981.74万元，占22.70%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24357.37万元，支出决算为4325.22万元，完成年初预算的17.76%。决算小于预算数的主要原因:一是重大项目前期工作及规划编制经费中规划编制费用按照合同约定需分期付款，部分资金结转至下一年度；二是市级战略性新兴产业发展专项资金结转至下一年度。其中:基本支出1613.53万元，占37.31%；项目支出2711.69万元，占62.69%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为689.82万元，支出决算为1283.10万元，完成年初预算的186.01%，决算数大于预算数的主要原因：一是新进人员及工资调整，二是一次性工作奖励资金未列入年初预算。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为689.48万元，支出决算为542.39万元，完成年初预算的78.67%，决算数小于预算数的主要原因是重大项目前期工作及规划编制经费中规划编制费用按照合同约定需分期付款，部分资金结转至下一年度。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），年初预算为46.42万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的87.59%，决算数小于预算数的主要原因是价格认证工作经费支出减少。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），年初预算为32.74万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度经费未支出。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事物（项），年初预算为200万元，支出决算为491.14万元，完成年初预算的245.57%，完决算数大于预算数的主要原因是省级追加资金，未列入年初预算。
6.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项），年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，完决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金，未列入年初预算。
7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），年初预算为1000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该资金由财政划拨，未纳入本部门决算。
8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为21000万元，支出决算为762.55万元，完成年初预算的3.63%，决算数小于预算数的主要原因是三重一创发展引导资金（含节能专项资金）由财政划拨，未纳入本部门决算。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为85.27万元，支出决算为85.27万元，完成年初预算的100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为63.95万元，支出决算为102.63万元，完成年初预算的160.48%，决算数大于预算数的主要原因新进人员及一次性工作奖励配套资金未列入年初预算。
12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项），年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。
13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项），年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于于预算数的主要原因是该项资金为省级追加资金，未列入年初预算。
14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）国家粮油差价补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为9.70万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为省级追加资金，未列入年初预算。
15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项），年初预算为82.14万元，支出决算为81.58万元，完成年初预算的99.32%。
16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），年初预算为456.2万元，支出决算为378.2万元，决算数小于预算数的主要原因是“两项工程”奖补资金、粮食应急网点项目资金78万元由财政划拨，未纳入本部门决算。。
17.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为502.50万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为上年结转资金，未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1613.53万元，其中：人员经费1463.73万元，主要包括:基本工资340.36万元、津贴补贴142.64万元、奖金315.98万元、伙食补助费26.69万元、绩效工资43.49万元、机关事业单位基本养老保险费85.27万元、职业年金缴费0.59万元、职工基本医疗保险缴费66.09万元、其他社会保障缴费11.64万元、住房公积金102.63万元、其他工资福利支出13.45万元、离休费40.22万元、退休费3.26万元、生活补助8.15万元、医疗费补助6.08万元、奖励金254.73万元、对其他个人和家庭的补助支出2.47万元；公用经费149.80万元，主要包括：办公费56.62万元、会议费2.22万元、培训费0.25万元、公务接待费15.78万元、工会经费19.74万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费7.96万元、其他交通费用46.84万元、其他商品服务支出0.20万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度六安市发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
2020年度六安市发展和改革委员会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、预算绩效情况说明
(一）预算绩效管理工作开展情况。
1、项目支出绩效自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金21327.20万元，占项目预算总额的91.24%。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
组织对“平价商店以奖代补资金”项目开展了部门评价，涉及资金200万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。
2、部门整体支出绩效自评
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。2020年，发展和改革委员会全年预算数为24357.37万元，执行数为17139.42万元，完成预算的70.37%。评价结果显示，2020年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
发展和改革委员会在2020年度部门决算中反映“重大项目前期工作及规划编制经费”“平价商店以奖代补资金”“粮食储备及发展资金”“发展和改革工作经费”“市“三重一创”建设专项引导资金(含节能专项资金）”等5个项目绩效自评结果。
1、重大项目前期工作及规划编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为329万元，执行数为198.25万元，完成预算的60.26%。项目绩效目标完成情况：组织我市总体性、综合性和重要专项规划编制工作，以引领社会经济高质量发展；保障重大项目前期工作顺利实施，形成良好社会投资环境和氛围。发现的主要问题及原因：实际支出与年初预算差距较大，主要原因是规划编制通过招标，最终价格低于预算。下一步改进措施：进一步细化预算编制。
项目支出绩效评价表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
重大项目前期工作及规划编制经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市发展和改革委员会 |
实施单位 |
六安市发展和改革委员会 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
329 |
329 |
198.25 |
10 |
60.26 |
6.03 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
329 |
329 |
198.25 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
组织我市总体性、综合性和重要专项规划编制工作，以引领社会经济高质量发展；保障重大项目前期工作顺利实施，形成良好社会投资环境和氛围。 |
用于组织我市总体性、综合性和重要专项规划编制工作，以引领社会经济高质量发展；保障重大项目前期工作顺利实施，形成良好社会投资环境和氛围。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成续编规划项目数量 |
1个 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||
|
新增编制规划项目数量 |
3个 |
4 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
开展省统筹资金申报实施方案编制评审 |
1个 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
划外政府投资项目可研报告及初步设咨询评估 |
5个 |
9 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
项目咨询评估 |
1个 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
PPP项目咨询服务 |
1个 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
规划编制质量满足合同要求，并通过专家评审论证报经市政府、市规委会审议通过。 |
有效控制和减少因规划不科学、不合理造成的重复建设和资源浪费。 |
有效控制和减少因规划不科学、不合理造成的重复建设和资源浪费。 |
5 |
5 |
|
||||||
|
认真把关重大项目前期工作质量 |
确保更多项目落地。 |
确保更多项目落地。 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
规划编制工作时效 |
规划编制项目按合同约定的时间节点开展，并在规定的时间内提供规划编制成果。 |
规划编制项目按合同约定的时间节点开展，并在规定的时间内提供规划编制成果。 |
5 |
5 |
|
||||||
|
重大项目前期工作时效 |
根据每项工作的具体时间实施。 |
根据每项工作的具体时间实施。 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
规划编制工作成本及资金拨付 |
履行政府采购程序，项目不突破控标价，严格按照政府采购合同和实际进度拨付资金。 |
履行政府采购程序，项目不突破控标价，严格按照政府采购合同和实际进度拨付资金。 |
5 |
5 |
|
||||||
|
重大项目前期工作成本及资金拨付 |
严格执行项目前期经费管理办法 |
严格执行项目前期经费管理办法 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
保障项目前期顺利开展，推动我市在建重大项目建设进度，年内有重大进展，为经济发展增添后劲。 |
明显提升 |
明显提升 |
5 |
5 |
|
|||||
|
社会效益 |
提升我市规划水平，为我市经济社会发展提供规划指导和决策依据。 |
明显提升 |
明显提升 |
5 |
5 |
|
||||||
|
吸引更多项目在我市工落户。 |
明显提升 |
明显提升 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
为我市科技长远发展和创新型城市建设提供有力支撑，搭建“双创”展示平台，营造良好社会氛围，全面掀起“双创”热潮。 |
明显提升 |
明显提升 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
生态效益 |
加强规划源头管理，有效控制和减少因规划设计不科学、不合理对生态环境的破坏。 |
明显提升 |
明显提升 |
5 |
5 |
|
||||||
|
可持续影响 |
科学编制“十四五”规划，引领社会经济高质量发展 |
明显提升 |
明显提升 |
5 |
5 |
|
||||||
|
形成良好社会投资环境和氛围。 |
明显提升 |
明显提升 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
2、平价商店以奖代补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为188.8万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：我市农副产品平价商店共40家，2019年度全年实现销售总量587.55万斤, 优惠总金额481.44万元，惠及人口总数1958487人次,开展平价商店进社区活动100次，很好的发挥了平抑物价，惠及民生的作用。2020年市级财政预算安排200万元奖补资金，有力保障了项目顺利实施。发现的主要问题及原因：布局不尽合理。由于城市发展较快，随着城区不断扩展，较平价商店“万人一店”发展标准要求还有差距；新建成的小区特别是安置小区中未能很好的布局平价商店，而这些地方正是显现平价商店效益的集中地区。下一步改进措施：加大对平价商店的建设力度，提升平价商店的密度；加大平价商店投入，提高对平价商店以奖代补的补贴，增强企业造血功能，推动平价商店持久发展。
项目支出绩效评价表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
平价商店以奖代补资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市发展和改革委员会 |
实施单位 |
六安市发展和改革委员会 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
188.8 |
10 |
94.4% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
200 |
188.8 |
— |
94.4% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
居民消费价格总水平或蔬菜等主要农副产品价格大幅上涨时期，按政府要求以平稳合理的价格销售农副产品，保障市场供应，平抑市场物价；在居民消费价格总水平以及蔬菜等农副产品价格相对平稳时期，以不高于同类市场均价销售农副产品，引导市场价格平稳运行。形成覆盖城区主要社区的农副产品平价直销，建立起较为完善的农副产品产销对接、直采直销的运营和管理体系，稳定“菜篮子”。 |
居民消费价格总水平或蔬菜等主要农副产品价格大幅上涨时期，按政府要求以平稳合理的价格销售农副产品，保障市场供应，平抑市场物价；在居民消费价格总水平以及蔬菜等农副产品价格相对平稳时期，以不高于同类市场均价销售农副产品，引导市场价格平稳运行。形成覆盖城区主要社区的农副产品平价直销，建立起较为完善的农副产品产销对接、直采直销的运营和管理体系，稳定“菜篮子”。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农副产品平价商店数量 |
40100% |
40100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
运行期间每天参与降价的品种不少于20个，粮、油、肉、禽、蛋价格原则上应低于市场均价5%以上；蔬菜类价格低于市场均价20%以上，每日推出不少于5个品种低于1元/斤的蔬菜销售。 |
按标准执行 |
按标准执行 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
根据考核结果完成资金分配 |
年底前 |
年底前 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目市级财政总成本（万元） |
≤200 |
188.8 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对平抑物价、稳定“菜篮子”价格的影响程度 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
降低了居民生活成本，促进社会和谐稳定发展。 |
程度较高 |
程度较高 |
10 |
10 |
|
||||||
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度和相关单位满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
3.粮食储备及发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。全年预算数为456.20万元，执行数为456.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要涉及主食厨房”和“放心粮油”工程补贴，粮油质量检测，粮油供应应急网点补助，市级储备粮油贴息及轮换价差补贴。各项补助资金均按时拨付。
项目支出绩效评价表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
粮食储备及发展资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市发展和改革委员会 |
实施单位 |
六安市发展和改革委员会 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
329 |
329 |
198.25 |
10 |
60.26 |
6.03 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
329 |
329 |
198.25 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
组织我市总体性、综合性和重要专项规划编制工作，以引领社会经济高质量发展；保障重大项目前期工作顺利实施，形成良好社会投资环境和氛围。 |
用于组织我市总体性、综合性和重要专项规划编制工作，以引领社会经济高质量发展；保障重大项目前期工作顺利实施，形成良好社会投资环境和氛围。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
挂牌的“放心粮油”经销点 |
120个 |
163个 |
5 |
4 |
|
|||||
|
抽检大米样品 |
66个 |
65个 |
5 |
4 |
|
|||||||
|
抽检面粉样品 |
20个 |
19个 |
5 |
4 |
|
|||||||
|
食用油抽检样品 |
24个 |
23个 |
5 |
4 |
|
|||||||
|
检验稻谷样品 |
57个 |
56个 |
5 |
4 |
|
|||||||
|
检验小麦样品 |
136个 |
130个 |
5 |
4 |
|
|||||||
|
检验植物油样品 |
14个 |
14个 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
粮油供应应急网点 |
12家 |
14家 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
粮油供应检测网点 |
8家 |
8家 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
市级粮食储备 |
13000吨 |
13807吨 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
市级储备油 |
800吨 |
800吨 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
粮油抽检结果 |
符合国家粮油标准 |
符合国家粮油标准 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
按计划完成时间 |
2020年底前 |
2020年底前 |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
1.“主食厨房”和“放心粮油”工程补贴资金 |
40万元 |
40万元 |
2.5 |
2.5 |
|
||||||
|
2.粮油质量检测 |
50万元 |
50万元 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
3.粮油供应应急网点补助 |
40万元 |
40万元 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
4.市级储备粮油贴息及轮换价差补贴 |
326.2万元 |
248.2万元 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
维护粮食市场稳定，防止粮价大幅波动 |
确保粮价稳定 |
确保粮价稳定 |
5 |
4 |
|
|||||
|
社会效益 |
保证市政府应急需要，确保粮食安全。 |
确保粮食安全 |
确保粮食安全 |
5 |
4 |
|
||||||
|
确保国家储备粮轮换粮源，确保国家粮食安全 |
确保粮食安全 |
确保粮食安全 |
5 |
4 |
|
|||||||
|
可持续影响 |
保护农民种粮积极性，有利于再生产 |
粮食产量稳定 |
粮食产量稳定 |
5 |
4 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众和政府满意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
4 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
89 |
|
|||||||||
4.发展和改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为342万元，执行数为252.66万元，完成预算的73.88%。项目绩效目标完成情况：主要涉及新型城镇化试点工作、开发区改革和创新发展、社会信用体系建设、政府和社会资本合作（PPP）业务、市粮食产业化推广、清仓查库及供需平衡调查、粮食供需平衡调查、粮食安全检查、价格管理等工作，各项工作保障有力。发现的主要问题及原因：实际支出与年初预算存在差距较大，主要原因是受疫情影响会议费、差旅费等支出减少。下一步改进措施：进一步细化预算编制。
项目支出绩效评价表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
发展和改革工作经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市发展和改革委员会 |
实施单位 |
六安市发展和改革委员会 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
329 |
329 |
198.25 |
10 |
60.26 |
6.03 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
329 |
329 |
198.25 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
组织我市总体性、综合性和重要专项规划编制工作，以引领社会经济高质量发展；保障重大项目前期工作顺利实施，形成良好社会投资环境和氛围。 |
用于组织我市总体性、综合性和重要专项规划编制工作，以引领社会经济高质量发展；保障重大项目前期工作顺利实施，形成良好社会投资环境和氛围。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
指标值 |
完成值 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1.发展改革工作 |
按月开展经济运行情况调研，加强主要经济指标运行调度，建立双月调度机制。 |
按月开展经济运行情况调研，加强主要经济指标运行调度，建立双月调度机制。 |
5 |
5 |
|
|||||
|
2.重点项目调度工作 |
重点项目开工率达到90%以上 |
完成年度计划的121% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
3.政府和社会资本合作（PPP）业务 |
委托第三方开展PPP项目评审等工作 |
委托第三方开展PPP项目评审等工作 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
4.粮食管理工作 |
计划国有粮食企业收购粮食50万吨，实现粮油加工总产值240亿元 |
国有粮食企业收购粮食50万吨，实现粮油加工总产值240亿元 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
5.强化区域联动合作 |
谋划融入长三角一体化、中部崛起、淮河生态经济带、大别山革命老区振兴等国家战略和合肥都市圈、合六经济走廊、加快皖北发展 |
谋划融入长三角一体化、中部崛起、淮河生态经济带、大别山革命老区振兴等国家战略和合肥都市圈、合六经济走廊、加快皖北发展 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
6.推进开发区高质量发展 |
打造1个首位产业，培育2-3个主导产业 |
打造1个首位产业，培育2-3个主导产业 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
1.发展改革工作 |
确保全年国民经济和社会发展计划目标顺利实现 |
确保全年国民经济和社会发展计划目标顺利实现 |
5 |
5 |
|
||||||
|
2.政府和社会资本合作（PPP）业务 |
保障政府PPP项目建设 |
实施政府和社会资本合作（PPP）项目39个总投资363.8亿元 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
3.粮食管理工作 |
完成年度任务 |
完成年度任务 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
1.发展改革等工作 |
按照年度工作安排按时完成 |
按照年度工作安排按时完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
1.发展改革工作 |
70万元 |
63.66 |
2.5 |
2 |
|
||||||
|
2.重点项目调度系统运营维护 |
35万元 |
35 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
3.政府和社会资本合作（PPP）业务 |
40万元 |
15 |
2.5 |
1.5 |
|
|||||||
|
4.粮食管理工作 |
69万元 |
69 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
5.法律顾问及诉讼案件律师费 |
10万元 |
2 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
6.区域研究中心、绿指办、节能办、老区办、皖江办、移民局业务经费 |
40万元 |
40 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
7.上缴“合肥都市圈”办公室工作经费 |
40万元 |
0 |
2.5 |
0 |
|
|||||||
|
8.价格管理工作经费 |
20万元 |
20 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
9.扶贫工作经费 |
15万元 |
15 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
10.文明创建等工作 |
3万元 |
3 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
对全年国民经济和社会发展计划目标完成的影响程度 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
5 |
|
|||||
|
社会效益 |
持续强化项目谋划争取。抢抓中央稳投资、补短板政策机遇，重点围绕基础设施、“三重一创”、产业升级、乡村振兴等方面，谋划储备和实施一批重大项目，争取更多份额的中央资金支持。 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||||||
|
可持续影响 |
对促进战略性新兴产业、现代服务业发展的影响程度 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
5 |
|
||||||
|
个性化指标 |
对全市产业结构调整，经济高质量发展的影响程度 |
程度较高 |
程度较高 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||||||
5.市“三重一创”建设专项引导资金(含节能专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为20000万元，执行数为11968.75万元，完成预算的59.85%。项目绩效目标完成情况：打造一批在相对集中的区域，汇聚产业配套完备、创新优势突出、区域特色明显、规模效益显著的产业群体。发现的主要问题及原因：实际支出与年初预算存在差距较大。下一步改进措施：制定落实《六安高端装备基础零部件基地专项资金操作规程》，加大对基地企业研发创新、技术改造、项目建设的支持力度，助力基地企业做大做强，提高资金使用率。根据《安徽省“三重一创”建设专项引导资金管理办法》（皖财建〔2021〕238号），按照省与市、县（市、区）1:1合力支持的要求，对2020年度生物基新材料、医疗和医药、人工智能等省级政策资金进行配套支持。深入落实《六安市人民政府关于加快服务业高质量发展的意见》（六政〔2019〕29号），组织兑现2021年服务高质量发展政策资金，按要求将限上商贸单位纳入相关政策支持事项。
项目支出绩效评价表
（ 2020 年度）
|
项目名称 |
市“三重一创”建设专项引导资金(含节能专项资金） |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市发展和改革委员会 |
实施单位 |
六安市发展和改革委员会 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
329 |
329 |
198.25 |
10 |
60.26 |
6.03 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
329 |
329 |
198.25 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
组织我市总体性、综合性和重要专项规划编制工作，以引领社会经济高质量发展；保障重大项目前期工作顺利实施，形成良好社会投资环境和氛围。 |
用于组织我市总体性、综合性和重要专项规划编制工作，以引领社会经济高质量发展；保障重大项目前期工作顺利实施，形成良好社会投资环境和氛围。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1.采用项目法支持重点企业（项目） |
10个项目 |
10 |
5 |
5 |
|
|||||
|
3.配套省级重大新兴产业基地 |
1个 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
5.配套省级重大新兴产业专项 |
2个 |
0 |
5 |
2 |
|
|||||||
|
质量指标 |
1.新增省级重大新兴产业工程/专项 |
1个 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||
|
2.新增规模以上服务业企业数 |
50个 |
38 |
5 |
4 |
|
|||||||
|
3.新增省级服务业集聚区（示范园区）数 |
1个 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按规定完成资金分配、审核及拨付 |
预计在2020年12月底前完成 |
按时完成 |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
1.首次纳入战新产业统计企业奖励资金 |
13000万 |
670 |
5 |
5 |
|
||||||
|
2.省级重大新兴产业基地，省战略性新兴产业集聚发展基地配套资金 |
900万元 |
420 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
3.预留省创新平台配套资金 |
200万元 |
115 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
4.省级重大新兴产业专项，预留省重大新兴产业专项配套资金 |
2400万元 |
0 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
5.市级服务业发展专项资金 |
2000万元 |
0 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
6.节能专项资金 |
500万元 |
500 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
7.JMRH发展专项引导资金 |
1000万元 |
56 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
1.坚持因地制宜、因业布局、因时施策，加快形成优势互补、错位发展、协调共享的战略性新兴产业集聚发展新格局 |
显著提升 |
显著提升 |
2 |
2 |
|
|||||
|
2.加快服务业发展，有利于满足消费升级需求，是培育经济发展新动能和促进产业结构优化升级的重要举措 |
显著提升 |
显著提升 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
3.促进全市军民融合深度发展 |
显著提升 |
显著提升 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
社会效益 |
持续强化项目谋划争取。抢抓中央稳投资、补短板政策机遇，重点围绕基础设施、“三重一创”、产业升级、乡村振兴等方面，谋划储备和实施一批重大项目，争取更多份额的中央资金支持。 |
效果明显 |
效果明显 |
2 |
2 |
|
||||||
|
生态效益 |
1.重大新兴产业基地、工程和专项内的资源产出率、能耗水平等处于全省同行业领先水平，污染物排放达标，无高耗能和淘汰落后设备设施 |
显著提升 |
显著提升 |
2 |
2 |
|
||||||
|
2.按照高质量发展的要求，以上规模、提质量、增后劲为核心，把服务业作为绿色振兴的新引擎 |
显著提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响 |
打造一批在相对集中的区域，汇聚产业配套完备、创新优势突出、区域特色明显、规模效益显著的产业群体 |
显著提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
|
||||||
|
通过项目实施，促进全社会生态文明建设和绿色发展 |
显著提升 |
显著提升 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业对专项资金满意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||||||
(三）部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度平价商店以奖代补资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，六安市发展和改革委员会机关运行经费支出149.80万元，比2019年减少17.85万元，下降10.65%，主要原因是厉行节约压减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，六安市发展和改革委员会政府采购支出总额963.69万元，其中：政府采购货物支出368.95万元、政府采购服务支出594.74万元。授予中小企业合同金额963.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额963.69万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，六安市发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度平价商店以奖代补资金项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。我市农副产品平价商店共40家，2019年度全年实现销售总量587.55万斤, 优惠总金额481.44万元，惠及人口总数1958487人次,开展平价商店进社区活动100次，很好的发挥了平抑物价，惠及民生的作用。2020年市级财政预算安排200万元奖补资金，有力保障了项目顺利实施。
（二）项目绩效目标。目标包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
本次绩效评价对象为2020年度城区农副产品平价商店，共40家。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。
（三）绩效评价工作过程。
评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，
我委高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。
三、综合评价情况及评价结论
综合评价得分100分，评价等级优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
按照《六安市城区农副产品平价商店（直销区）考核办法》，实行日常考核与平台考核相结合、两区日常检查与市级督查相结合、平价商店运行考核与服务群众满意度考核相结合的方法，加进运营效果、宣传氛围营造、群众投诉情况等，综合对平价商店开展考评，确定奖补金额。
（二）项目过程情况
六安市城区农副产品平价商店实行动态调节机制与应急机制。每年的七个重大节假日期间运营，20个菜品（其中5个1元菜）降价销售，蔬菜降幅20%以上，肉禽蛋降幅5%以上。
应急启动有三个方面：一是建立平价商店启动与CPI涨幅挂钩联动机制（物价上涨）。当我市单月食品价格指数涨幅达到6%以上时，启动平价商店工作，从单月食品价格指数涨幅低于6%的次月起停止实施；二是建立平价商店启动与节假日消费高峰期联动机制（重大节假日前后期间）。除双休日以外的国家法定节假日前后期间（元旦节、春节、清明节、“五.一”节、端午节、中秋、国庆节），平价商店按协议规定价格，销售平价商店规定品种的农副产品，启动平价商店工作；三是建立平价商店启动与突发性事件发生联动机制（突发事件）。自然灾害或重大疫情发生时，平价商店需按政府要求和协议规定价格，销售平价商店规定品种的农副产品。
（三）项目产出情况
2019年度40家平价商店全年实现销售总量587.55万斤, 优惠总金额481.44万元，惠及人口总数1958487人次,开展平价商店进社区活动100次，很好的发挥了平抑物价，惠及民生的作用。平价商店在单月食品价格指数涨幅达到6%以上，重大节假日前后期间，自然灾害或重大疫情期间有效稳定市场供应的情况。
（四）项目效益情况
平价商店的建立，对市场价格起到了引导示范作用，平价商店是市场的销售主体，连接着生产者与购买者，起到重要的桥梁作用；从市场调控、管理的角度来看，平价商店建设对建立健康有序的市场秩序和诚信公开的价格秩序能够发挥重要的作用，在保持市场价格基本稳定中发挥了积极作用，成为政府运用经济手段调控稳定市场价格、保障群众基本生活的又一有效手段，主要表现在以下三个方面：一是产销对接，低价让利，合理稳定市场价格；二是明码标价，管理规范，正确引导市场行为；三是保障供应，服务民生，积极平抑价格异动。农副产品平价商店群众满意度达95%。
五、主要经验及做法
一是抓规范，推进平价商店“六到位”。即：铜牌悬挂到位。所有的“农副产品平价商店”铜牌在门口醒目位置悬挂；承诺书悬挂到位。《农副产品平价商店（直销区）》承诺书》在农副产品销售区域明显地方悬挂，并公示价格举报电话；标识牌悬挂到位。使用平价商店统一标识，在直销区醒目位置悬挂；价格公示到位。在生鲜区悬挂平价商店显示屏，实现销售价格与市场采集的平价对比，降价幅度一目了然。明码标价到位。对选择作为平价农副产品的品种，使用专用商品标价标识，方便群众选购。店内秩序和环境卫生到位。所有平价商店和直销区做到商品摆放整齐，营业环境干净整洁卫生，确保农副产品新鲜安全。
二是抓调研，充分借鉴外地经验。平价商店建设启动前，我们先后赴淮北、泰州、常州三地考察学习，在借鉴成功经验的基础上，研究确立了我市平价商店建设的初步意见。同时为充分发挥企业在平价商店建设中的主体作用，广泛听取商家的意见，先后对报名要求参加平价商店的超市、商店进行了多次摸底座谈，通过宣传政策，解读文件，座谈讨论，使商家深刻地认识到平价商店作为市民生工程在稳定“菜篮子”价格上所发挥的重要作用，为推动平价商店建设打下良好的基础。2018年起，学习借鉴合肥、蚌埠工作经验，改常年运营为动态调节与应急机制，完成工作机制的转型运营。
三是抓培训，推进平价商店制度化管理。多次召开平价商店负责人和经办人员工作会和调度会，着重就平价商店价格公示和明码标价等工作进行培训，要求明码标价做到规范、直观，能让消费者直接感受到哪些是平价商店销售的平价农副产品，要求价格公示完整、及时、准确，做到公示价格、明码标价和结算价格三价一致。
四是抓示范，实现以点带面。在平价商店建设过程中，平价店的总体规范情况参差不齐，大部分平价商店管理规范到位，政策落实情况好。但也有少数店政策落实情况较差，经检查督查指出改进以后也容易出现反复。根据这些情况，我们组织所有平价商店的负责人和经办人集中到日常运营规范、监管考核合格的超市进行了学习，邀请超市负责人给大家座谈，介绍经验，并将检查督查结果的扣分情况在会上进行了通报，充分发挥了先进典型的示范带动作用，进一步增强了商家自觉做好平价商店规范工作的自觉性和主动性，取得了显著成效。
五是抓督查，确保各项工作落实到位。建立了平价商店定期、不定期的督查机制，多次不定期对农副产品平价商店进行了督查考核。对发现公示不到位，平价农副产品不足规定的品种数量，蔬菜价格达不到市场平均价格规定降幅，明码标价不规范等问题及时提出，限期整改，并将督查情况作为日常考核内容，记录在案，兑现扣分，确保整体工作有序推进。
六是抓平台，推进农副产品平价商店平台建设。为确保农副产品平价商店管理规范化、制度化、数字化，2013年，通过招标，常州市中价网络有限公司着手开发农副产品平台商店建设平台，实现信息采集、量化考核、预警预报、发布推荐、绩效评估、监督指导等数字化管理，有力地保证了平价商店规范、有序、高效运行。
七是抓采价，保证基础工作及时准确。2013年10月，六安市农副产品平价商店价格监管数字化服务平台正式开通后，从城区四家主要农贸市场招聘了四名采价员，来负责日常价格的采集工作。通过技术培训、建立采价审核机制、制定奖惩办法、定期巡查等多种方式，确保日常采价及时、准确，保障了农副产品平价商店顺利进行。
八是抓基地，确保农超对接顺利进行。为减少流通环节，降低费用，实现农副产品平价商店低价的保障。多次召开农副产品生产基地负责人和平价商店座谈会，宣传政府的惠民政策，对基地生产品种、产量进行摸底。开展农副产品生产基地、西商农贸批发调研，召开农副产品平价商店农超对接会议，建立对接，通过农超对接，降低了企业成本，为平抑物价夯实基础，促进了企业经营方式的转变。
九是抓考核，确保以奖代补政策落实。每年都制定印发《六安市城区农副产品平价商店（直销区）考核办法》，实行日常考核与平台考核相结合、两区日常检查与市级督查相结合、平价商店运行考核与服务群众满意度考核相结合的方法，加进运营效果、宣传氛围营造、群众投诉情况等，综合对平价商店开展考评，有力地推进了平价商店整体工作建设。
十是抓优胜劣汰，确保平价商店高质量。六安市平价商店自2012年建设至今，已建立了一整套平价商店准入、退出、考核奖励与巡查考核等制度，8年多来，无论是扩增还是退出（加入），都事前在网上公告，公开征集商家报名参与，然后成立专项工作组开展检查验收，对照条件，集体讨论决定退出（加入）店家，再在网上发布公示，做到全程公开、公正、公平、透明，基本形成了布局合理、管理规范、成效明显的平价商店工作格局。
六、存在问题及原因分析
1、缺乏龙头企业，缺少依托载体。六安市作为一个农业大市本来有得天独厚的优良土壤和较好的气候条件，但由于经济底子薄、人口众多、人均占地少等原因，造成规模农业用地少、农业生产方式相对落后，同时在六安农业龙头生产企业少，缺乏龙头企业的带动、帮扶，使蔬菜种植基地数量少、规模小，蔬菜大棚建设落后，农产品深加工分散。平价商店建设没有可以赖以依托的农业生产龙头企业，蔬菜配送体系缺乏，从外地调剂增加蔬菜成本，产销对接法子不多，路子不宽，造成平价品种销售价格没优势。因此在建设中遇到了很大的困难和阻力，建成的平价商店稳定性差，缺乏安全感。
2、店面租期不长，固定经营不牢。就六安已建平价商店而言，店面租赁合同期一般较短，大体在3—5年之间，这无疑会影响到平价商店的稳定性。
3、布局不尽合理。由于城市发展较快，随着城区不断扩展，较平价商店“万人一店”发展标准要求还有差距；新建成的小区特别是安置小区中未能很好的布局平价商店，而这些地方正是显现平价商店效益的集中地区。
七、有关建议
加大对平价商店的建设力度，提升平价商店的密度；加大平价商店投入，提高对平价商店以奖代补的补贴，增强企业造血功能，推动平价商店持久发展。
皖公网安备 34150102000129号