六安市发展和改革委员会（六安市粮食和物资储备局）2024年部门预算公开

 

 

 

 

六安市发展和改革委员会

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市发展和改革委员会2024年收支总表

2.六安市发展和改革委员会2024年收入总表

3.六安市发展和改革委员会2024年支出总表

4.六安市发展和改革委员会2024年财政拨款收支总表

5.六安市发展和改革委员会2024年一般公共预算支出表

6.六安市发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市发展和改革委员会2024年政府性基金预算支出表

8.六安市发展和改革委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市发展和改革委员会2024年基本支出总表

10.六安市发展和改革委员会2024年项目支出总表

11.六安市发展和改革委员会2024年政府采购支出表

12.六安市发展和改革委员会2024年政府购买服务支出表

13.六安市发展和改革委员会2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市发展和改革委员会2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据（六办〔2019〕42号）文件规定，六安市发展和改革委员会部门主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。

（三）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（四）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策，金融政策和土地政策。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。承担推进供给侧结构性改革有关工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。承担推进优化营商环境有关工作。

（六）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。承担外债管理有关工作。

（七）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制全市重点项目计划和市本级政府性投资项目计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推动全市实施长江三角洲区域一体化发展、长江经济带发展等国家重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区、贫困地区和其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈、易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（九）贯彻执行国家和省能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章。拟订全市能源发展规划和计划，统筹与国民经济发展规划和计划的衔接平衡。承担全市能源行业监测分析、预测预警，发布能源信息。推进能源体制改革，研究和协调能源发展和改革中的问题。按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目。负责电力工业管理，承担电力生产安全管理有关工作，监管电力安全生产、电力设施和电能保护。依法主管石油天然气长输管道保护工作。

（十）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策措施。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势。拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十一）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，组织重大技术装备攻关工程，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十二）跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建。负责重要商品总量平衡和宏观调控。

（十三）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十六）承担中部崛起、大别山革命老区振兴、皖江示范区建设、长江经济带、长江三角洲区域一体化发展以及合肥都市圈建设、加快皖北发展有关工作。

（十七）贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，拟订相关地方标准和技术规范并组织实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十八）研究提出全市重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十九）管理粮食、棉花和食糖储备，负责市级储备粮棉行政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家和省政策性粮食购销工作，保障军粮供给。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

（二十）负责全市粮食流通、加工行业的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十一）根据储备总体发展规划，统一负责全市储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

（二十二）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十三）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

六安市发展和改革委员会2024年度部门预算包括局本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共  6  个，具体情况见下表。

截至2023年12月，六安市发展和改革委员会及委属单位实有各类人员 151 人，其中在职 66 人、离休 1 人、退休 84 人。

三、2024年度主要工作任务

（一）加强经济运行监测调度。按月开展经济运行情况调研，加强主要经济指标运行调度，建立双月调度机制，确保一季度开门红、上半年双过半、三季度基本完成、四季度补差补缺。盯紧盯实GDP核算的核心指标，强化固定资产投资动态监测，找准经济增长的空间和潜力，确保全年国民经济和社会发展计划目标顺利实现。

（二）持续强化项目谋划争取。抢抓中央稳投资、补短板政策机遇，重点围绕基础设施、“三重一创”、产业升级、乡村振兴等方面，谋划储备和实施一批重大项目，争取更多份额的中央资金支持。动态调整亿元以上重点项目三年滚动计划，分年度梯次推进、滚动实施。

（三）加大全市重点项目调度。建立重点项目推进台账，强化项目建设全过程管控。坚持“月调度、月抽查、月通报”制度，加大项目督查督办，按月抽取部分项目实地查看，发现问题，立即整改。以周保月、以月保季、以季保年，确保完成亿元以上重点项目投资任务。

（四）提升投资项目管理水平。瞄准政府性投资项目管理的关键节点和薄弱环节，建好用好项目谋划储备库、前期工作库、年度计划库，实行分类管理，加强流程管控，强化督查评估，切实提高投资效益。建立基础设施补短板协调机制和地方政府专项债券项目安排协调机制，确保政府专项债券资金集中用于在建项目和补短板重大项目。加大投资项目管理培训力度，开展交流学习互动。积极推进投资项目事中事后监管。

（五）深入推进“三重一创”项目建设。积极争报第四批重大新兴产业工程和重大新兴产业专项。调整优化支持“三重一创”建设若干政策，组织市级专项资金申报工作。

（六）促进现代服务业发展。出台加快现代服务业若干政策，进一步健全服务业发展政策体系和工作推进机制，争取更多企业纳入规模以上服务业企业统计。

（七）推动乡村振兴战略规划实施。积极争取省统筹农村一二三产业融合发展资金，支持农村一二三产业融合发展特色种养业、农产品精深加工业等重点领域。

（八）推进开发区高质量发展。坚持目标导向、问题导向，提升开发区发展标杆，制订出台开发区高质量工作要点。优化开发区体制机制创新，开展开发区评估评价，建立健全开发区发展分类评价体系和调度通报制度，争取更多开发区跻身全省第一方阵。

（九）强化区域联动合作。深化霍邱与合肥结对合作，强化合肥都市圈合作。深入推进大别山革命老区振兴发展，抓好年度重点任务实施。

（十）统筹做好行蓄洪区安全建设和水库移民后扶工作。协调推进淮河行蓄洪区安全建设工程。落实水库移民稳定任务，及时启动实施移民后代和影响人口的后期扶持项目，制定出台临淮岗工程移民搬迁后续政策风险化解预案，推动临淮岗移民政策落实与行蓄洪区安全建设工作相结合。

（十一）严格能源消费“三控”。严格实施能源消费总量、强度和煤炭消费总量“三控”制度，分解下达年度节能目标任务，按月通报规模以上工业煤炭消费情况，按季发布能耗晴雨表，严格目标管理和评价考核，确保完成能源“三控”目标任务。积极争取我市新增重大项目纳入国家规划能耗单列指标。

（十二）提升价格公共服务能力。继续动态调整涉企收费清单，全面清理行业协会商会和各类中介机构收费项目，持续推进农业水价综合改革等各项改革工作。加强水电气等垄断行业价格管理和交通、旅游等公共服务领域价格管理。探索推进教育收费改革，逐步调整公办幼儿园及公办普通高中学费标准和放开非营利性民办学历教育收费。推进稳价保供惠民价格体系建设，加强价格监测预警和调控，健全平价商店考评奖补办法和准入退出机制。继续做好“四涉一调”和价格认定工作。

（十三）全力保障粮食和物资储备。严格落实粮食安全省长责任制，强化粮食安全目标责任考核。加强地方粮食和物资储备管理，加强应急网点建设，开工建设救灾物资储备库。认真执行粮食最低收购价政策。开展“星级粮库”创建活动，加强“智慧皖粮”“智能皖储”建设和应用。加大粮食市场监管力度，做好出库监管，严惩“转圈粮”和“出库难”等违纪违规行为。精心组织政策性粮食数量和质量大清查工作，确保库存粮食数量真实、质量良好、储存安全。

 

第二部分  2024年部门预算表

 

六安市发展和改革委员会2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市发展和改革委员会2024年收支总表（附件表1）

2.六安市发展和改革委员会2024年收入总表（附件表2）

3.六安市发展和改革委员会2024年支出总表（附件表3）

4.六安市发展和改革委员会2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市发展和改革委员会2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市发展和改革委员会2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市发展和改革委员会2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市发展和改革委员会2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市发展和改革委员会2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市发展和改革委员会2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市发展和改革委员会2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市发展和改革委员会2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市发展和改革委员会2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市发展和改革委员会2024年收支总预算5554.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市发展和改革委员会2024年收入预算5554.85万元，收入全部是本年收入。

（一）本年收入5554.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少346.41万元，下降5.87%，下降原因主要是重大项目前期工作及规划编制经费减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市发展和改革委员会2024年支出预算5554.85万元，较2023年预算减少346.41万元，下降5.87%，下降原因主要是全面压减预算支出。其中，基本支出1521.20万元，占27.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4033.65万元，占72.61%，主要用于发展和改革工作经费、平价商店以奖代补资金、重大项目前期工作及规划编制经费、粮食储备及发展资金等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市发展和改革委员会2024年财政拨款收支预算5554.85万元。收入按资金来源分为：均为一般公共预算拨款；按资金年度分为：均为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2734.64万元，占49.23%；社会保障和就业支出167.49万元，占3.02%；住房保障支出83.74万元，占1.50%；粮油物资储备支出2568.97万元，占46.25%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市发展和改革委员会2024年一般公共预算拨款5554.85万元，较2023年预算减少346.41万元，下降5.87%，下降原因主要是全面压减预算支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2734.64万元，占49.23%；社会保障和就业支出167.49万元，占3.02%；住房保障支出83.74万元，占1.50%；粮油物资储备支出2568.97万元，占46.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算1269.96万元，较2023年预算减少94.85万元，下降6.95%，下降原因主要是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算263.00万元，较2023年预算减少1681.8万元，下降86.48%，增下降功能科目调整。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般其他发展与改革事务支出（项）2024年预算1199.68万元，较2023年预算增加1009.68万元，增长531.41%，增长因主要是功能科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算111.66万元，较2023年预算减少16.22万元，下降12.68%，增长（下降）原因主要是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算55.83万元，较2023年预算增加54.97万元，增长6391.86%，增长原因主要是功能科目调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算83.74万元，较2023年预算减少12.17万元，下降12.69%，下降原因主要是人员减少。

7.粮油物资储备支出（类）粮油物资（款）专项业务活动（项）2024年预算20.97万元，较2023年预算增长20.97万元，增长原因主要是上级转移支付资金。

8.粮油物资储备支出（类）粮油物资（款）其他粮油物资事务支出（项）2024年预算810.00万元，较2023年预算增加88万元，增长12.19%，增长原因主要是上级转移支付资金。

9.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2024年预算1648.00万元，较2023年预算减少277万元，下降14.39%，下降原因主要是轮换价差补贴减少。

10.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）2024年预算90.00万元，较2023年预算增加90万元，增长原因主要是功能科目调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出1521.20万元，其中，人员经费1384.84万元，公用经费136.35万元。

（一）人员经费1384.84万元，主要包括:基本工资284.23万元、津贴补贴115.61万元、奖金237.33万元、伙食补助费25.66万元、绩效工资61.23万元、机关事业单位基本养老保险费111.66万元、职业年金缴费55.83万元、职工基本医疗保险缴费33.43万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金83.74万元、医疗费10.13万元、其他工资福利支出54.64万元等。

（二）公用经费136.35万元，主要包括：办公费49.95万元、会议费5万元、公务接待费15万元、工会经费15.49万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用39.14万元、其他商品服务支出7.50万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市发展和改革委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市发展和改革委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市发展和改革委员会2024年预算共安排项目支出4033.65万元，较2023年预算减少278.15万元，下降6.45%，下降原因主要是重大项目前期工作及规划编制经费减少。主要包括：本年财政拨款安排4033.65万元（其中，一般公共预算拨款安排 4033.65万元）。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市发展和改革委员会2024年预算安排政府采购支出563万元，较2023年预算减少922.50万元，下降38.97%，下降原因主要是规划编制费用减少。其中，一般公共预算安排563万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市发展和改革委员会2024年预算安排政府购买服务支出747.68万元，较2023年预算减少84.82万元，下降10.19%，下降原因主要是规划编制费用减少。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市发展和改革委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算19.00万元，较2023年预算减少0.5万元，下降2.57%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算15.00万元，较2023年预算减少0.50万元，下降3.34%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.00万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费4.00万元，与2023年相比持平,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

1.““惠民菜篮子”以奖代补资金”项目。

（1）项目概述。共180万元，“惠民菜篮子”以奖代补。

（2）立项依据。根据《六安城区农副产品平价商店考核奖补办法》关于“市发改委、市财政局依照本办法，负责对城区平价商店进行考核和奖励”的规定。

（3）实施主体。六安市发展和改革委员会

（4）起止时间。2024年

（5）项目内容。形成覆盖城区主要社区的农副产品平价直销，建立起较为完善的农副产品产销对接、直采直销的运营和管理体系，稳定“菜篮子”。

（6）年度预算安排。180万元

（7）绩效目标。形成覆盖城区主要社区的农副产品平价直销，建立起较为完善的农副产品产销对接、直采直销的运营和管理体系，稳定“菜篮子”。

2.“粮食储备及发展资金”项目。

（1）项目概述。共1738万元。

①市级储备粮油补贴及轮换价差补贴1490万元；②粮油检测经费60万元；③应急网点补助40万元；④应急物资储备管理费用18万元；⑤军供粮油补贴25万元；⑥生活类救灾物资采购及检测经费100万元。   

（2）立项依据。《六安市市级储备粮管理办法》《安徽省粮食质量安全监管实施细则》等

（3）实施主体。六安市发展和改革委员会

（4）起止时间。2024年

（5）项目内容。完成市级原粮储备，成品粮储备，，各项粮油质量检测，应急网点建设等工作。

（6）年度预算安排。1738万元

（7）绩效目标。完成市级原粮储备，成品粮储备，，各项粮油质量检测，应急网点建设等工作，保障粮食安全。

3.“重大项目前期工作及规划编制经费”项目。

（1）项目概述。共537.68万元，其中：

①市级规划编制费用437.68万元；

②政府投资项目可研、初步设计评审费50万元；

③固定资产投资项目能评评审费50万元。

（2）立项依据。《安徽省固定资产投资项目节能审查实施办法》《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》等

（3）实施主体。六安市发展和改革委员会

（4）起止时间。2024年

（5）项目内容。完成《生态环境示范市规划》《六安市鹅产业发展规划》《六安城区原控制性详细规划评估及详细规划全覆盖》等编制，开展政府投资项目可研、初步设计评审，固定资产投资项目能评评审等工作。

（6）年度预算安排。537.68万元

（7）绩效目标。保障市级规划编制和重点项目前期工作开展。

4.“发展和改革工作经费”项目。

（1）项目概述。共745万元，其中：①价格管理工作经费18.8万元；②涉税涉案财务价格认证经费14万元；③高铁乘务及工作人员住宿补助70万元；④社会信用体系建设经费355万元；⑤发展改革事务经费50万元；⑥长江三角洲城市会费10万元；⑦民生工程工作经费170万元；⑧与上海市对口合作工作经费47.2万元。⑨供应链和现代物流产业推进10万元。

（2）立项依据。《中华人民共和国价格法》《安徽省政府制定价格成本监审办法》《安徽省人民政府关于落实粮食安全省长责任制实施意见》《六安社会信用体系实施意见》《上海市对口合作六安市工作行动计划》等。

（3）实施主体。六安市发展和改革委员会

（4）起止时间。2024年

（5）项目内容。加强经济运行监测调度；持续强化项目谋划争取，加大全市重点项目调度；推进开发区高质量发展；强化区域联动合作；统筹做好行蓄洪区安全建设和水库移民后扶工作；提升价格公共服务能力；推动民生实事工作开展。  

（6）年度预算安排。745万元

（7）绩效目标。保障各项工作开展。

（二）机关运行经费。

2024年六安市发展和改革委员会本级1家行政单位以及六安市价格认证中心1家参公管理事业单位、六安市物资储备和军粮供应中心、六安市发展研究院、六安市发改委节能监察中心、六安市公共信用服务中心等4家公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算136.45万元，较2023年增加0.67万元，增长0.49%，增长主要原因是工作任务增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市发展和改革委员会政府采购预算总额563.00万元，其中：政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算453.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市发展和改革委员会固定资产总金额1060.91万元，较上年减少6.33万元，其中，土地、房屋及构筑物81.01万元、通用设备712.36万元、专用设备215.32万元、其他资产52.22万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。 

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市发展和改革委员会（部门、单位名称）4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3200.68万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市发展和改革委员会2024年预算报表（14张）

 1.六安市发展和改革委员会2024年收支总表.pdf
2.六安市发展和改革委员会2024年收入总表.pdf
3.六安市发展和改革委员会2024年支出总表.pdf
4.六安市发展和改革委员会2024年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市发展和改革委员会2024年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市发展和改革委员会2024年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市发展和改革委员会2024年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市发展和改革委员会2024年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市发展和改革委员会2024年基本支出总表.pdf
10.六安市发展和改革委员会2024年项目支出总表.pdf
11.六安市发展和改革委员会2024年政府采购支出表.pdf
12.六安市发展和改革委员会2024年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市发展和改革委员会2024年“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安市发展和改革委员会2024年项目支出绩效目标表.pdf