六安市发展和改革委员会（六安市粮食和物资储备局）2024年度部门决算

 

 

六安市发展和改革委员会2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月

 

 

 

目  录

第一部分 六安市发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市发展和改革委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市发展和改革委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度XX项目绩效评价报告

 

第一部分 六安市发展和改革委员会概况

一、部门职责

根据（六办〔2019〕42号）文件规定，六安市发展和改革委员会部门主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章。

（三）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（四）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策，金融政策和土地政策。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。承担推进供给侧结构性改革有关工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。承担推进优化营商环境有关工作。

（六）提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。承担外债管理有关工作。

（七）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织编制全市重点项目计划和市本级政府性投资项目计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布委。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（八）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推动全市实施长江三角洲区域一体化发展、长江经济带发展等国家重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区、贫困地区和其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈、易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（九）贯彻执行国家和省能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章。拟订全市能源发展规划和计划，统筹与国民经济发展规划和计划的衔接平衡。承担全市能源行业监测分析、预测预警，发布能源信息。推进能源体制改革，研究和协调能源发展和改革中的问题。按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目。负责电力工业管理，承担电力生产安全管理有关工作，监管电力安全生产、电力设施和电能保护。依法主管石油天然气长输管道保护工作。

（十）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策措施。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势。拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十一）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布委重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，组织重大技术装备攻关工程，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十二）跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建。负责重要商品总量平衡和宏观调控。

（十三）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十五）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十六）承担中部崛起、大别山革命老区振兴、皖江示范区建设、长江经济带、长江三角洲区域一体化发展以及合肥都市圈建设、加快皖北发展有关工作。

（十七）贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，拟订相关地方标准和技术规范并组织实施。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十八）研究提出全市重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十九）管理粮食、棉花和食糖储备，负责市级储备粮棉行政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家和省政策性粮食购销工作，保障军粮供给。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

（二十）负责全市粮食流通、加工行业的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十一）根据储备总体发展规划，统一负责全市储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

（二十二）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十三）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市发展和改革委员会2024年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入六安市发展和改革委员会2023年度部门决算编制范围的二级单位共7个，具体情况见下表：

 

第二部分 六安市发展和改革委员会2024年度部门决算表

 

 

 

 

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 六安市发展和改革委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计158617.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计158617.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加153470.52万元，增长2981.69%，主要原因是年中追加合武高铁超长期特别国债资金15.5亿元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计158617.62万元，其中：财政拨款收入158617.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计158617.62万元，其中：基本支出1495.58万元，占0.94%；项目支出157122.04万元，占99.06%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计158617.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计158617.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加153470.52万元，增长2981.69%，主要原因是年中追加合武高铁超长期特别国债资金15.5亿元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3617.62万元，占本年支出的2.28%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1529.48万元，下降29.72%。主要原因粮油发展经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3617.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2452.66万元，占67.80%;社会保障和就业（类）支出167.49万元，占4.63%；节能环保支出（类）支出59.88万元，占1.66%；住房保障（类）支出83.74万元，占2.31%；粮油物资储备支出（类）支出853.84万元，占23.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5554.58万元，支出决算为3617.62万元，完成年初预算的65.13%。决算数小于预算数的主要原因粮油发展经费支出减少。其中:基本支出1495.58万元，占41.35%；项目支出2122.04万元，占58.65%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1269.96万元，支出决算为1643.58万元，完成年初预算的129.42%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加零星增资。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为263万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是六安城区原控制性详细规划评估及详细规划全覆盖编制经费划转至市自然资源局。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为1199.68万元，支出决算为802.45万元，完成年初预算的66.89%，决算数小于预算数的主要原因是规划编制费用经采购程序后支出减少。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减培训支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为111.66万元，支出决算为111.66万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为55.83万元，支出决算为55.83万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.74万元，支出决算为83.74万元，完成年初预算的100%。

8.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为20.97万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的100%。

9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为810万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是优质粮食工程专项资金，通过财政下达县区，未在部门决算反映。

10.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）粮油储备补贴（项）。年初预算为1648万元，支出决算为774.07万元，完成年初预算的46.97%，决算数小于预算数的主要原因是受市场行情影响，轮换粮油价差支出减少。

11.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为58.8万元，完成年初预算的65.34%，决算数小于预算数的主要原因是生活类救灾物资采购经这个服采购程序后支出减少。

12.节能环保支出（类）污染减排支出（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级节能与生态建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1495.59万元，其中：人员经费1365.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费130.04万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入155000万元，本年支出155000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）铁路运输（项）。年初预算为0万元，支出决算为155000万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加合武高铁超长期特别国债资金15.5亿元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市发展和改革委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”，

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，六安市发展和改革委员会机关运行经费支出130.04万元，比2023年减少5.18万元，下降3.83%，主要原因是厉行节约压减公用支出。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，六安市发展和改革委员会政府采购支出总额165.29万元，其中：政府采购货物支出65.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额65.29万元，占政府采购支出总额的39.5%，其中：授予小微企业合同金额65.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

（四）截至2024年12月31日，六安市发展和改革委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（五）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金3030.68万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展部门评价”

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我委在2024年度部门决算中反映“惠民菜篮子”以奖代补资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“惠民菜篮子”以奖代补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为180万元，执行数为177.5万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：我市农副产品平价商店共43家，累计销售惠民商品426万斤，让利于民330万元。发现的主要问题及原因：布局不尽合理。由于城市发展较快，随着城区不断扩展，较平价商店“万人一店”发展标准要求还有差距；新建成的小区特别是安置小区中未能很好的布局平价商店，而这些地方正是显现平价商店效益的集中地区。下一步改进措施：加大对平价商店的建设力度，提升平价商店的密度；加大平价商店投入，提高对平价商店以奖代补的补贴，增强企业造血功能，推动平价商店持久发展。

项目支出绩效评价表

（  2024 年度）

 

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表.pdf

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：部门三公经费公开

 

六安市发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.9万元，支出决算为18.9万元，完成预算的100%；较上年减少0.07万元，下降0.4%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约压减三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算包含单位本级和所属单位

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市发展和改革委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算14.99万元，占79.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元，占20.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。2024年六安市发展和改革委员会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成预算的100%；较上年减少0.01万元，下降0.1%。决算数与预算数相同。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约压减三公经费支出。2024年六安市发展和改革委员会国内公务接待共325批次（其中外事接待0批次），2133人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研及招商引资等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100%；较上年减少0.05万元，下降1.3%。决算数与预算数相同。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约压减三公经费支出。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数相同。决算数较上年持平。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100%；较上年减少0.05万元，下降1.3%。决算数与预算数相同。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约压减三公经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于节能监察、区域经济发展研究日常公务、监督检查、政策调研等。截至2024年12月31日，六安市发展和改革委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。